Suivi financier

Suivez vos LCR sans encombrer votre bucket de factures à régler

Quand vous facturez par Lettre de Change Relevé, vos factures restent visibles dans la liste « À régler » pendant 30 à 60 jours sans que personne ne sache si elles vont rentrer ou pas. Votre administration des ventes ne peut pas distinguer une LCR programmée à l'échéance d'un client réellement en retard. Invoicer ajoute un statut intermédiaire « LCR à venir » avec la date d'échéance prévue, sort la facture du bucket des relances et l'affiche dans un widget dédié sur le tableau de bord. Quand l'argent arrive, vous l'enregistrez en un clic. En cas de LCR rejetée, vous la signalez et la facture redevient une vraie facture à relancer.

Statut « LCR à venir » avec date d'échéance prévue
Relances automatiques mises en pause tant que la LCR est en cours d'encaissement
Widget dashboard listant les prochaines échéances
Signalement d'impayé en un clic, la facture revient à régler
Historique complet dans la timeline du document

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Le faux retard, ce piège du B2B traditionnel

Vous facturez une grosse PME industrielle. Elle vous règle par Lettre de Change Relevé à 45 jours fin de mois. Vous remettez la LCR à votre banque, l'échéance est calée. Pendant six semaines, votre facture reste affichée « À régler » dans Invoicer, à côté de celles dont les clients ne paient vraiment pas.

L'administration des ventes ne sait plus quelles factures relancer
Les relances automatiques partent à tort sur des LCR programmées
Les vrais retards se noient dans le bruit des LCR en cours

Le statut « LCR à venir » ferme cette ambiguïté. Vos factures sortent du bucket « À régler » et apparaissent avec leur date d'échéance bancaire prévue, en bleu. Le bucket « À régler » redevient ce qu'il doit être : la liste des factures qui méritent vraiment une relance.

Une remise, une date, un clic

Sur chaque facture dont le moyen de paiement est LCR, une action « Programmer la LCR » apparaît à côté de l'action « Paiements ». Quand vous remettez la LCR à votre banque, vous cliquez, vous validez la date d'échéance pré-remplie selon votre délai habituel et c'est tout.

Date d'échéance pré-remplie depuis le délai de paiement de la facture
Action visible uniquement sur les factures payables par LCR
Aucun nouveau formulaire à remplir, aucune saisie redondante

La facture bascule en statut « À venir », un badge bleu s'affiche dans la liste avec la date d'encaissement prévue. Vous voyez d'un coup d'œil quelles factures sont en attente de quel virement, à quelle date.

Les relances se mettent en pause toutes seules

Une LCR programmée signifie que l'argent va rentrer naturellement à la date d'échéance. Inutile de relancer le client : la banque s'en occupe. Invoicer suspend automatiquement la séquence de relances tant que la facture est en statut « À venir ».

Pause automatique des relances dès que la LCR est programmée
Reprise immédiate des relances en cas de LCR signalée impayée
Aucune intervention manuelle pour exclure les factures concernées

Vos clients ne reçoivent plus d'emails de rappel inappropriés alors que leur LCR est déjà en cours d'encaissement. La relation commerciale reste propre, sans micro-incidents.

L'impayé géré comme un vrai impayé

Une LCR rejetée par la banque du client n'est pas une fatalité. Vous cliquez « Signaler LCR impayée », la facture revient automatiquement dans le circuit normal des factures à régler, les relances reprennent, et vous pouvez programmer une nouvelle LCR ou enregistrer un paiement par un autre moyen.

Action « Signaler LCR impayée » d'un clic depuis la facture
Possibilité de re-programmer une nouvelle LCR sur la même facture
Historique complet de toutes les tentatives dans la timeline

Chaque programmation et chaque signalement d'impayé est tracé dans le journal d'activité du compte. En cas de litige ou de demande de justificatif, vous disposez d'un historique horodaté de toutes vos démarches.

Une vue dédiée pour l'administration des ventes

Le tableau de bord intègre un widget « LCR en attente d'encaissement » qui liste les cinq prochaines échéances par ordre chronologique, avec le client, le montant et la date prévue. Les LCR dont l'échéance théorique est dépassée passent en alerte rouge pour que rien ne tombe dans l'oubli.

Widget dashboard avec compte total et 5 prochaines échéances
Filtre dédié « LCR en attente » dans la liste du facturier
Alerte visuelle sur les échéances dépassées de plus de 3 jours

Le rapprochement bancaire automatique d'Invoicer (via Bridge API) prend ensuite le relais à l'échéance : les transactions LCR détectées sur votre compte sont proposées automatiquement à la réconciliation, vous validez d'un clic, la facture passe en payée.

Ce que vous pouvez faire

Action « Programmer la LCR » sur les factures payables par LCR
Date d'échéance pré-remplie selon le délai de paiement (30 ou 45 jours)
Badge « À venir » bleu remplaçant « À régler » dans la liste des factures
Filtre dédié « LCR en attente » dans la recherche du facturier
Widget tableau de bord avec les 5 prochaines échéances
Alerte rouge sur les LCR dont l'échéance théorique est dépassée
Pause automatique des relances de paiement pendant l'encaissement
Signalement « LCR impayée » qui replace la facture en circuit normal
Compatible avec les paiements partiels (acompte + LCR sur le solde)
Activité tracée dans le journal du compte (programmation, signalement)

Questions fréquentes

Une LCR remise à votre banque ne signifie pas que l'argent est arrivé : c'est une promesse de prélèvement à une date future, généralement 30 à 60 jours plus tard. Pendant ce délai, votre facture n'est ni « en retard » ni « payée ». Sans statut intermédiaire, votre administration des ventes ne peut pas distinguer ces factures en cours d'encaissement légitime des vrais retards de paiement, et les relances automatiques s'envoient à tort. Le statut « LCR à venir » ferme cette ambiguïté.

Sur une facture émise dont le moyen de paiement est LCR, une action « Programmer la LCR » apparaît à côté des actions classiques. Quand vous remettez la LCR à votre banque, vous cliquez dessus, vous validez la date d'échéance prévue (pré-remplie selon votre délai de paiement) et c'est terminé. La facture passe en statut « À venir », sort du bucket des relances et apparaît dans le widget dashboard.

L'action « Signaler LCR impayée » remet la facture dans le circuit normal des factures à régler. Les relances automatiques reprennent, vous pouvez programmer une nouvelle LCR pour une nouvelle tentative ou enregistrer un paiement reçu par un autre moyen (chèque, virement). L'événement est tracé dans la timeline du document : vous gardez l'historique complet de toutes les tentatives.

Oui. Si une facture est partiellement payée (un acompte par exemple) et que le solde doit être réglé par LCR, vous pouvez programmer la LCR sur cette facture en statut « partiellement payée ». Quand l'encaissement arrive et que la facture passe au statut « payée », le marqueur LCR est automatiquement levé. En cas de paiement partiel intermédiaire, le marqueur reste actif tant que le solde n'est pas couvert.

Le widget « LCR en attente d'encaissement » sur le tableau de bord donne en un coup d'œil le nombre de LCR en cours et leurs échéances. Le filtre dédié dans le facturier permet d'isoler ces factures sans cliquer une à une. Surtout, les factures « à régler » qui s'affichent en rouge sont désormais des vrais retards à traiter, pas des LCR programmées qui rentreront naturellement. Le tri du quotidien devient enfin possible.

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